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浙江自然发布 21 半年报,21H1 实现收入 4.95 亿元,同比+45%;归母净利润1.37 亿元,同比+45%。单季度来看,21Q1/Q2 收入分别为 2.25/2.7 亿元,同比分别+55%/+37%, Q1/Q2 单季度归母净利分别为 0.62/0.76 亿元,同比分别+60%/+34%。公司收入保持高速增长,主要得益于:1)TPU 复合面料产能逐步释放,21H1 TPU 产品实现收入 3.53 亿,同比+48.55%,销售占比进一步提高; 2)聚氨酯软泡自动化产线建成,生产效率大幅提高,自动充气垫产品同比+46.03%;3)防水箱包品类拓展加快,同比增长约 98%。户外运动行业蓬勃发展,空间广阔。

海外市场随着疫情逐步控制,户外运动场所基本恢复开放。疫情使人们更加注重健康,提升了户外运动和户外用品的需求。根据美国户外基金会调查,美国 2020 年远足人数比 2019 年增加 810 万,野营度假人数同比增加790 万,淡水钓鱼人数同比增加 340 万。国内市场随着全民健身计划的推进,水上运动、山地户外运动、自行车运动等细分领域也相继出台了发展规划,政策助推户外用品需求增长。

成本控制能力优秀,自动化改造提高生产效率,盈利能力保持稳定。21H1 公司毛利率为 40.75%,面对原材料、汇率等外部不利因素,毛利率仍保持稳定,主要得益于优秀的成本控制能力: 1) 及时锁定主要原材料成本和汇率; 2)部分材料实现自制替代进口,有效对冲该部分材料价格上升所带来的成本压力;3)自动化改造项目稳步推进,有效提高了生产效率,人均销售收入同比上升 39.13%。21H1 公司销售/管理/研发/财务费用率分别为 2.5%/3.9%/2.1%/-0.4%,各项费用控制有效。21H1 净利率为 27.74%,盈利水平保持稳定。

产品力领先,依托优质客户,推进品类拓展。

公司重视产品研发,持续在原辅料、保温箱包等新品类、以及自动化产线方面投入研发。公司客户资源优质,与全球 200 多个品牌建立了良好的合作关系,客户覆盖专业户外运动品牌、大型商超等。 21H1 公司正式成为迪卡侬的战略合作伙伴,依托优质客户,公司将逐步开拓家用充气床垫、水上用品等多品类。

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